青神县政协关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）2015年重点工作任务。

1、紧扣聚力攻坚，唱响发展主旋律

充分发挥政协代表性强、联系面广、包容性大的优势，深入进行调查研究，聚力推动“攻坚克难、追赶发展”，积极为经济社会发展出实招、谋良策。

（1）紧扣县委四大工作重点聚力攻坚。

（2）为解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题献计出力。

（3）强化项目监督促进重点项目建设。

2、助力脱贫创业，共享改革大红利

紧扣改革时代主题，深入贯彻落实中央、省、市、县精准脱贫战略和大众创业万众创新的决策部署，聚力助推脱贫攻坚和创业就业。

（1）助力脱贫攻坚，决战全面小康。

（2）助力创业攻坚，推动返乡人员创业就业。

（3）发动社会力量，捐资助学解困。

3、推进协商民主，发出政协好声音

充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，创新机制有序推进协商民主广泛多层制度化发展。

（1）加强与县委、县政府工作的有效衔接。

（2）探索协商民主新途径，创新开展 “三个延伸”。

4、坚持团结联合，凝聚社会正能量

人民政协是最广泛的爱国统一战线组织，坚持大团结大联合，协调关系、化解矛盾，努力把各界代表人士和广大群众团结在县委周围，为党政分忧，为群众着想，凝聚社会正能量，促进社会大和谐。

（1）加强与各界的团结协作。

（2）在联谊交友中宣传青神、提升形象。

（3）收集文史资料，加强新闻宣传。

5、加强自身建设，提振履职精气神

把握政协工作规律，以改革思维、创新理念、务实举措，推进“智慧政协、和谐政协、快乐政协”建设，提高委员履职能力。

（1）不断提高政治把握能力。

（2）提高调查研究能力。

（3）提高联系群众能力。

二、部门概况

青神县政协经编委核定，编制人数19人。其中行政编制13人，事业编制6人。现有在职人员23人：其中行政20人（实行公务员工资的19人，参公1人），临工2人，事业3人。离休人员1人,退休人员26人,在职和离退休人员合计49人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为621.590885万元。其中当年财政拨款收入621.590885万元。

2015年支出决算总额为621.590885万元。其中行政运行360.09917万元，一般行政管理事务147.932万元，政协会议15万元，委员视察5.6万元，未归口管理的行政单位离退休68.209315万元，医疗卫生4.9526万元，住房保障支出18.8978万元。

收入总额及支出总额较2014年增加169.68万元，主要原因是工资增长。继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县政协财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及政协事务相关工作。

基本支出，是用于保障青神县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县政协完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出147.932万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。

（二）行政单位离退休支出68.209315万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.9526万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.8978万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元。较2014年因公出国（境）经费相同。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费23.4590.00万元,较2014年决算数增加12.9263万元，主要原因是2015年10月，报经县委同意，县政协、县竹管会和四川省美术家协会共同举办了“青竹神韵—中国油画名家青神写生行”活动，增加了接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为4辆。2015年公务用车购置及运行维护费23万元，较2014年决算数下降1.6万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关机要通讯，实施基层工作调研所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其它需要说明的情况汇报

（一）机关运行经费支出54.32137万元，主要用机关日常运转。

（二）公务接待65批次，2450人。

（三）运行车辆4辆，无大型设备。

青神县政协办公室

2016年10月10日