青神县供销社关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

为“三农”服务，将先进的科学技术及时、有效、广泛地引入农业生产领域，引领农民进行标准化、规模化、专业化生产，更好的服务农业产业化经营，推进体制和机制创新。

（二）2017年重点工作任务。

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展；

2、按照政府授权对重要农业生产资料、农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；

3、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设；拓展现代农业服务，农村流通服务和农村综合服务为重点，推进精准扶贫；

4、积极稳妥发展农村资金互助，加强指导、管理和监督；

5、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；

6、指导全县供销合作社基层组织建设项目，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

7、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务；

8、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；

9、做好供销社系统企业转制遗留问题的处置；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

青神县供销社为2017年新成立独立编制的参公事业单位，2017年末编制7人，在职职工1人，其中行政人员1人。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为13.09万元。其中当年财政拨款收入13.09万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为13.09万元。其中基本支出2.29万元，占17.49%；项目支出10.8万元，占82.51%。

收入及支出较2016年无增加减少，主要原因是新增单位。

四、财政拨款收支决算情况

青神县供销社2017年度财政拨款收支总决算13.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计无增加减少，主要原因是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出13.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款无增加减少，主要原因是新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县供销社2017年一般公共预算财政拨款支出13.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.44万元，占95.03%；社会保障和就业支出0.24万元，占1.83%；住房保障支出0.41万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出12.44万元，比2016年无增长下降，主要原因是新增单位。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出0.24万元，比2016年无增长下降，主要原因是新增单位。主要用于机关基本养老保险缴费支出。

3、住房保障支出0.41万元，比2016年无增长下降，，主要原因是新增单位。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县供销社2017年一般公共预算财政拨款基本支出2.29万元，其中：

人员经费1.22万元，主要包括：基本工资0.33万元、津贴补贴0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.24万元、住房公积金0.41万元。

公用经费1.07万元，主要包括：办公费1.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。较2016年决算数无增加减少，主要原因是新增单位。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费0万元,较2016年决算数无增加减少，主要原因是新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2016年决算数无增加下降。，主要原因是新增单位。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县供销社2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开4_2表公用经费数）。

2017年度，青神县供销社机关运行经费支出1.07万元，比2016年无增加减少，主要原因是新增单位。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县供销社政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

 2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年青神县供销社决算公开表

青神县供销社

2018年10月15日