青神县公路路政管理大队关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

依法做好公路保护工作，并努力采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通。

（一）治理超限超载和抛洒滴漏；

（二）负责管理和保护公路路产；

（三）对违反公路路政管理法律、法规、违章的行为，有权制止并依法进行处罚；

（四）核批公路的特殊占用及超限，并对其实施行为进行监督检查；

（五）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

（六）实施公路路政巡查；

（二）2015年重点工作任务。

1．加大巡查力度，依法查处各项违法行为。

2．全面完成干线公路路产登记工作。

3．多举措规范路政许可行为，严格涉路施工审批程序。

4.加强超限运输的源头管理和现场管理。

二、部门概况

青神县公路路政管理大队参照公务员法管理的事业单位，经编委核定，编制人数17人，全额财政拨款事业编制17人，现有在职人员14人（其中：参公人员2人、事业人员12人），退休人员 2人。在职和退休人员共计 16人。聘用临时人员22人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为248.52万元。其中当年财政拨款收入248.52万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为248.52万元。其中一般公共服务支出232.45万元，社会保障和就业4.05万元，医疗卫生2.63万元，住房保障支出9.39万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年增加39.91万元，主要原因是根据工作需要，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县公路路政管理大队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青神县公路路政管理大队事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县公路路政管理大队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县公路路政管理大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出232.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出 4.05万元，主要用于青神县公路路政管理大队离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出2.63 万元，主要用于青神县公路路政管理大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 9.39万元，用于青神县公路路政管理大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元，主要原因是根据当年出国任务的实际情况减少了出国费用支出。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.13万元,较2014年决算数增加0.13万元，主要原因是根据实际工作需要进行了接待事务。2015年国内公务接待2批次，14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为4辆。2015年公务用车购置及运行维护费9.58万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.58万元，较2014年决算数下降0.42万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于大队公路巡查，超限运输治理，日常工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县路政大队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计102.89万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为2.57万元，其中货物类2.57万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为4辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神公路路政管理大队

2016年10月10日