青神县住建局关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能是：贯彻国家、省、市有关城市规划、城市建设等市政公用事业以及相关的发展战略并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理；负责城市规划和城市建设项目的行政审批和行政许可管理工作；负责城市建设行政执法工作；贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法规，负责人民防空信息化建设，警报网建设规划并组织实施。

2015年重点工作任务：

（一）抓好滨江新区，拓展城市空间。签订投资协议，完成滨江新区南片区征地拆迁和300亩建设用地出让，开工建设滨江大道等市政基础设施。

（二）建设城市综合体，增强承载能力。建成财富中心商业综合体，完成城市之星商业综合体主体工程和中岩广场综合改造，启动中岩广场商业综合体建设。

（三）打造景观走廊，塑造生态空间。深入推进“一河一堰”综合改造，专项治理污染排放，启动宋桥至成艺校区段步行道建设，适当置景，打造景观节点。

（四）推进中岩广场安置房主体工程、青衣大道老河街盐关路、城东社区棚户区改造和第三期、第四期、第五期、第六期公共租赁住房建设；启动河坝子场镇、建川社区、建华社区、高台、罗波棚户区改造；

（五）完成竹艺大道北段、青衣大道两侧建筑物风貌改造，逐步实施老城风貌改造。

（六）完善城市配套设施，新建锦绣小区、麒麟广场、中岩广场三星级公厕和振兴路北段、工业园区、竹编园区垃圾地库及城市之星、中岩广场停车场，打造锦绣大道西龙桥头绿地广场，启动五更桥路、城市之星以北市政道路建设并完成管网安装和路基铺筑。

（七）完成城市防汛及周边乡镇和城市规划区范围内待建湖泊的防洪排涝设计。

（八）做好防震减灾、人防宣传工作。

二、部门概况

2015年末在职人员31人,退休人员6人。 在职和退休人员共计37人，另有遗嘱1人。在职人员其中行政编制9人,机关工勤2人，事业编制19人， 参公人员1人。

住建局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2015年住建局收入总额为7934.08万元，其中：当年财政拨款收入7934.08万元。上年结余454万元，相应安排支出预算8388.08万元。其中：人民防空支出56万元，行政单位离退休支出11.83万元，自然灾害重建补助22.4万元，行政单位医疗支出6.25万元，减排专项支出475万元，行政运行支出320.62万元，一般行政管理事务支出10.83万元，其他城乡社区管理事务支出51万元，城乡社区规划与管理支出40万元，征地和拆迁补偿支出3113.08万元，土地开发支出1097.38万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出435.88万元，城市公共设施支出113.7万元，城市环境卫生支出102.8万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出67.2万元，其他城乡社区支出61.6万元，其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排支出10万元，棚户区改造支出2200万元，农村危房改造支出169.5万元，住房公积金支出23.07万元。

四、支出预算安排情况

住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障住建局机关、治理办、防震减灾局、城市监察大队、征收与服务补偿中心事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障住建局机关、治理办、防震减灾局、城市监察大队、征收与服务补偿中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）国防支出56万元，主要用于防空警报器等支出。

（二）社会保障和就业34.23万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员等支出。

（三）行政单位医疗6.2万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出475万元，主要用于市政项目建设支出。

（五）城乡社区支出5414.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目建设支出。

（六）资源勘探信息等支出10万元，主要用于散装水泥专项宣传资金支出。

（七）住房保障支出2392.57万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出及棚户区改造支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年无因公出国（境）经费，与上年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费10.94万元,较2014年决算数增加了2万元，主要原因是我单位负责滨江新区开发的招商工作，增加了接待事务。2015年国内公务接待约80批次，约1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年公务用车保有量为两辆公务用车、一辆执行车。2015年公务用车运行维护费8.54万元，较2014年决算数上涨降3万元。主要原因是因车子使用年限长，进行车子维修。六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县住建局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计361.71万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为3.463万元，其中办公设备购置3.463万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为三辆，一辆公务用车，一台执法用车，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

附件：县住建局2015年度部门决算公开附表