青神县住建局关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

基本职能是：贯彻国家、省、市有关城市规划、城市建设等市政公用事业以及相关的发展战略并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理；负责城市规划和城市建设项目的行政审批和行政许可管理工作；负责城市建设行政执法工作；贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法规，负责人民防空信息化建设，警报网建设规划并组织实施。

（二）2017年重点工作任务。

1、启动滨江新区开发；

2、实施中心城区棚户区改造项目；

3、运营三大综合体；

4、做好安置房交房工作；

5、实施市政道路建设；

6、抓好规划编制；

7、抓好建筑工地专项整治；

8、抓好城镇住房保障体系建设；

9、抓好农房建设管理；

10、抓好违章建筑查处。

二、部门概况

青神县住建局为独立编制的政府机关，2017年末编制人数33人，在职职工31人，其中行政人员10人，事业人员21人。退休人员7人。

青神住建局下属二级决算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为6360.57万元。其中当年一般公共预算财政拨款收入2816万元，政府性基金预算财政拨款收入3544.57万元（财决公开01表，注意不计算结转结余）。

2017年支出合计为6360.57万元（财决公开01表）。其中基本支出495.68万元，占7.8%；项目支出5864.89万元，占92.2%（财决公开1_2表）。

收入及支出较2016年减少436.42万元下降6.42%，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县住建局2017年度财政拨款收支总决算6360.57万元。（财决公开2表）与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少436.42万元，下降6.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县住建局2017年度一般公共预算财政拨款支出2815.99万元，占本年支出合计的44.27%（财决公开4表）。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1874.75万元，增长199.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县住建局2017年一般公共预算财政拨款支出2815.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.6万元，占1.2%；医疗卫生支出14.7万元，占0.5%；节能环保支出5.0万元,占0.2%;城乡社区支出2573.94万元,占91.4%;农林水支出9.15万元，占0.3%；住房保障支出179.62万元，占6.4%（财决公开4表）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、城乡社区支出2573.94万元，比2016年增长288%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出33.6万元，比2016年增长75%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出14.7万元，比2016年增长58.7%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出179.62万元，比2016年下降21.7%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、节能环保支出5.0万元,2016年为0。用于环保清污支出。

6、农林水支出9.15万元，2016年为0。用于村级阵地相关经费支出。

…（财决公开4表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县住建局2017年一般公共预算财政拨款基本支出495.66万元，其中：

人员经费414.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（财决公开3_2表）。

公用经费81.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（财决公开3_2表）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费（财决公开3_4表）。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年公务接待费1.73万元,较2016年决算数减少4.29万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2017年国内公务接待8批次，60人次（财决公开附表）。

（三）公务用车购置及运行维护费（财决公开3_4表）。

2017年无公务用车购置及运行维护费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县住建局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3544.56万元（财决公开4表）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，青神县住建局机关运行经费支出81.3万元，比2016年增加9.92万元，增长13.89%。

（二）政府采购情况（财决公开附表）。

2017年度，青神县住建局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

本部门2017年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车；都由机关事务管理局管理。

  （四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表