2019年度

青神生态环境局部门决算

目录

第一部分 部门概况................................. 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分2019年度部门决算情况说明................. 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 13

十、预算绩效情况说明.............................. 13

十一、其他重要事项的情况说明...................... 16

第三部分 名词解释................................. 17

第四部分 附件..................................... 20

第五部分 附表..................................... 27

一、收入支出决算总表.............................. 27

二、收入决算表.................................... 27

三、支出决算表.................................... 28

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 28

五、财政拨款支出决算明细表........................ 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。起草生态环境的规范性文件并组织实施和监督检查。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决县内各乡（镇）、各部门以及跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

2．负责落实全县污染物减排工作。负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。

3．负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。开展全县生态环境科技工作，管理生态环境科技成果并推广应用，组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

4．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．坚持“三个强化”，加快推进生态文明建设。强化组织领导，成立以县委书记和县长为双组长的青神县生态环境保护委员会。强化制度引领，制定《关于加强环境突出问题整改推进生态文明建设的决定》。强化保障力度，加大对生态环境的考核力度。

2．着力“三个提升”，全力推进中央、省、市环保督察反馈问题整改。提升组织保障力，继续保留县落实中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组。提升领导带率力，提升部门联动力，县委常委会专题学习中央第五生态环境保护督察组对四川省开展“回头看”反馈意见及省、市贯彻会议精神，巩固“管行业就要管环保，管发展就要管环保，管生产就要管环保”的大环保格局。

3．加强“五个管控”，强化大气污染防治攻坚，加强工业企业废气污染管控。加强城市扬尘机动车尾气管控，加大城市道路扬尘管控。加强秸秆禁烧烟花爆竹禁燃放管控，加强“散乱污”企业整治管控。制定《青神县重污染天气环境应急预案（2019年修订）》。

4．实施“五大行动”，强化水污染防治攻坚。实施“河长”治水行动、基础设施提标升级行动、工业污染治理行动。实施农村生活污水治理行动、生态治理行动。

5．开展“三项工作”，强化土壤污染防治攻坚、开展风险隐患排查工作、开展固废危废管理工作。

6．做好“三项服务”，助力县域经济高质量发展。做好产业结构优化调整服务、环评审批服务、执法监管服务。

二、机构设置

青神生态环境局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入青神生态环境局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县环境监察大队

2.青神县环境监测中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各2,044.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加1011.93万元，增加98.00%。主要变动原因是因2019年增加了第一批生态环境保护专项资金、中央和省级水污染防治专项资金、省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金等，基本支出部分也按国家政策有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2044.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2044.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2044.46万元，其中：基本支出572.80万元，占28.02%；项目支出1471.66万元，占71.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2,044.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加1011.93万元，增加98.01%。主要变动原因是因2019年增加了第一批生态环境保护专项资金、中央和省级水污染防治专项资金、省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金等，基本支出部分也按国家政策有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2044.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1011.93万元，增长98.00%%。主要变动原因是因2019年增加了第一批生态环境保护专项资金、中央和省级水污染防治专项资金、省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金等，基本支出部分也按国家政策有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2044.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2.2万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）41.75万元，占2.0%；卫生健康支出（类）20.2万元，占1.0%；节能环保支出（类）1941.71万元，占95.0%；住房保障支出（类）38.61万元，占1.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2,044.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.40万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.58万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为282.56万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为315.23万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为981.66万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出水体（项）:支出决算为307.26万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出572.80万元，其中：人员经费490.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.99万元，占0%；公务接待费支出决算2.78万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，完成预算99.92%。。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.82万元。主要原因是因本年度厉行节约等减少了公务用车费用。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出11.99万元。主要用于环境监察大队和监测中心执行环境监察、开展环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3.公务接待费支出2.78万元，完成预算79.43%。公务接待费支出决算和2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，405人次（不包括陪同人员），具体包括：环境监测、环境监察等接受相关部门检查指导、学习交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神生态环境局机关运行经费支出82.45万元，比2018年增加1.31万元，增加1.62%。主要原因是中央环保督察回头办公费、差旅费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神生态环境局政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神生态环境局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市青神生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青神生态环境局一级预算单位，下属事业单位2个。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。起草生态环境的规范性文件并组织实施和监督检查。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决县内各乡（镇）、各部门以及跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

2．负责落实全县污染物减排工作。负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。

3．负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。开展全县生态环境科技工作，管理生态环境科技成果并推广应用，组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

4．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局经编委核定，编制人数31人(其中行政编制5人，全额财政拨款事业编制26人)。现有在职人员30人（其中公务员6人，参公人员7人，机关工勤0人，事业人员16人，编内聘用1人），退休人员11人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计41人。另有聘用人员8人，遗属1人。青神县环境保护局下属二级预算单位2个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个，分别为环境监测中心和环境监察大队。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2019年初预算7764758.61元，2019年中调整为20444605.74元，实际收入20444605.74元。

（二）部门财政资金支出情况。

我局2019年度共支出20444605.74元，其中基本支出5728058.50元，占比28.02%，项目支出14716547.24元，占比71.98%。比上年度增加10,119,287.68元，因2019年增加了2019第一批生态环境保护专项资金6000000.00元、2019年中央和省级水污染防治专项资金3000000.00元、2019年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金2000000.00元，基本支出部分也按国家政策有所增加。具体如下：

其他共产党事务支出22000.00元，占比0.1%；

社会保障和就业支出417448.82元，占比2.0%；

卫生健康支出202025.24元，占比1.0%；

节能环保支出19417019.68元，占比95.0%；

住房保障支出386112.00元，占比1.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门预算编制

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。

2．部门预算执行管理

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

（2）严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费、会议费、培训费等预算支出。公车运行维护费119915.32元，比上年减少28171.75元，因本年度厉行节约等减少了公务用车费用；公务接待费27774.00元，与上年持平；因公出国出境费0元，与上年持平；会议费2019年为6000.00元，比上年度增加了3,120.00元，因2019年增加了落实中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室运行；培训费支出0元，比上年度减少3646元，因精简培训。

3、部门预算项目年终执行情况

（1）一年来全县环境空气质量持续优化，城市“气质”大幅提升。1—12月环境空气质量主要考核指标PM2.5浓度32.7μg/m3（市定目标40.0μg/m3），同比下降18.9%；全年优良天数达到337天，环境空气优良率92.3%（市定目标76.8%），同比提升16.2%，PM2.5平均浓度、优良率均排名全市第一，环境空气质量首次全面达到环境空气Ⅱ类区标准，成为眉山市唯一一个空气质量全面达标区县，云白天蓝的“青神蓝”已成常态。

（2）一年来全县水环境质量持续改善，城市“水源”长治久清。1—12月岷江出境断面悦来渡总磷浓度均值0.156mg/L，同比下降11.9%，金牛河口总磷浓度均值0.174mg/L，同比下降33.6%，水质均持续稳定在III类；思蒙河、沙溪河、粤江河总磷浓度均值0.242mg/L、0.212mg/L、0.291mg/L，浓度均值同比分别下降11.7%、16.1%、19.8%，水质持续稳定在IV类；市管河流劣Ⅴ类断面全面消除，城镇集中式饮用水水源地水质持续稳定在III类及以上，市定目标任务全面完成，全年获省级流域水环境生态补偿金72.4万元。水清岸绿的“青神清”已成现实。

（3）一年来全县土壤环境质量稳中向好，城市“根基”扎紧固牢。深入开展土壤污染详查，持续推进农药化肥减量控害行动。1—12月全县农药化肥使用量176吨、4915吨，同比分别下降1.68%、0.35%。建成14个农膜回收点，回收128吨，秸秆综合利用率达90%，规模化畜禽养殖场粪污综合利用率达95.6%，全年转移危险废物197.85吨，工业固体废物及危险废物得到规范管理，生态自然的“青神绿”已成底色。

（4）一年来全县总量减排指标全面完成，城市生态空间再扩大。加强产业结构规划布局调整，配合“三线一单”编制，完成COD重点工程减排333.04吨；氨氮重点工程减排40.5吨；二氧化硫清洁能源替代减排693.38吨，氮氧化物清洁能源替代减排160.22吨，均超额完成市定目标任务，为高质量发展腾出了环境容量，提供了发展空间。

我单位2019年预算管理方面未发现有违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2019年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为78分（满分为90分）。

（二）存在问题。

一是预算执行进度还不够细化、量化；二是有些项目资金拨付进度滞后；三是资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表