青神县卫生和计划生育局关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生落实行政执法责任制服务资源配置，指导全县卫生计生工作;继续推进计划生育利益导向机制建设;加强计划生育药具服务工作;大力提升医疗服务水平。优化配置资源，提升公共卫生服务水平;完善基本药物制度;强化公立医院改革;加强卫生计生文化和党风廉政建设。

二、部门概况

青神县卫生和计划生育局2015年末在职职工44人，其中行政人员14人，事业人员30人。离退休人员24人。

青神卫生和计划生育局下属二级决算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2487.24万元。其中当年财政拨款收入2132.46万元，年初结余和结转354.78万元。

2015年支出决算总额为2487.24万元。其中：社会保障和就业55.09万元，医疗卫生与计划生育2402.26万元，住房保障支出29.89万元，年末结转和结余354.78万元。

收入总额及支出总额较2014年增加584.05万元，主要原因是原来项目财政投入标准2015年在2014年基础上有所提高，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县卫生和计划生育局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县卫生和计划生育局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出55.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出2402.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出29.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费7.28万元,较2014年决算数减少0.02万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待30批次850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2015年公务用车购置及运行维护费9.58万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.58万元，较2014年决算数下降0.5万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县卫生和计划生育局2015年使用卫生和计划生育财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2402.26万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元.

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

卫计局：2015年度部门决算公开附表.xls