青神县竹编产业园区管委会关于2020年部门决算编制的说明

日期：2022年01月13日　来源：县竹编产业园区　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2.全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3.负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4.负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.开放创新打造产业发展新模式。一是人才创新。解放思想，大胆探索，强化科技支撑和平台建设，加大实施高端人才招引计划，高效运维国际竹藤中心竹产业博士工作站。二是产品创新。重点围绕竹编、竹纸、竹建材等，研发培育一批引领市场的国际高端拳头产品，创造生产一批满足群众多元化需求的现代生活组合产品，不断增强产品时代感与创新性，扩大市场占有率。三是活动创新。坚持政府搭台、企业唱戏，定期邀请国际国内竹产品知名设计师、专业院校、研发团队等开展竹产业创意设计大赛、抖音大赛等活动。

2.再添荣誉缔造产业发展新高度。一是品牌培育。加强“青神竹编”“云华竹编”“斑布”等品牌管理、保护与推广，支持企业参加各类标准认证，争创中国驰名商标、省著名商标、地理标志证明商标等。二是行业申报。积极推动平面竹编、瓷胎竹编等优势产业申报国家行业标准。三是园区打造。全面启动竹编产业园区创建省级特色竹产业园区、省级现代农业园区、国家级和省级竹科技示范园区等工作。四是文旅融合。以国际竹艺城景区为核心，争创省级廉洁文化教育基地和竹艺研学基地。

3.开放合作树立产业发展新典范。一是举办会节。深化与国际竹藤组织、中国轻工艺品进出口商会等合作，坚持国际化视野、专业化水平、市场化理念，办好2020国际（眉山）竹产业交易博览会，力争将竹博会升级打造成为国际（四川）竹产业交易博览会。二是合作交流。积极组织龙头企业、骨干企业参加国际国内会展活动，掌握市场信息，促进产品市场营销和国际交流合作，大力发展会节经济。三是抱团发展。加强《推进竹产业高质量发展建设四川美丽乡村风景线青神宣言》落地落地工作，不断完善产业基础，构建四川竹产业发展命运共同体。

4.项目建设激发产业发展新动力。一是签约项目。加快竹博会签约项目推进工作，力争早落地、早投产、早见效，逐步完善园区基础设施和产业配套功能，延展产业链。二是竹林院子项目。加快建成竹林院子一期项目，启动二期项目建设，同时加强与岷江东湖饭店合作，打造高品质竹旅游、竹餐饮、竹休闲会所。三是国际竹艺城综合改造项目。依托国际竹产业展览中心、国际竹艺中心等，加快完善展览中心功能布局，打造竹制品新卖场、游客接待中心、竹乡书屋、竹简纸工作室、竹产业人才服务中心等。四是加快推进青神县竹产品检验检测中心建设，争创国家级、省级中心。

5.市场营销探索产业发展新路子。一是招强引优。通过扣门招商、以商招商等方式，抓好一批带动性强、引领性强的竹产业项目策划包装储备，招引一批产业重点、行业顶尖企业入驻园区。二是市场拓展。坚持线上线下、互动发展模式，“线上”强力推进“互联网+”，确保新增青神竹编网店20家以上，实现网络销售额达5亿元以上；“线下”以国际竹产业展览中心、国际竹艺中心为核心，打造川西南片区最大竹制品交易线下专业市场。三是示范引领。做强做大青竹投公司，充分发挥其市场引领作用，紧盯国际国内市场，组建专业营销团队，争取订单，拓宽市场渠道，增强青神竹制品市场“话语权”。

二、机构设置

青神县竹编产业园区管理委员会机构规格为正科级，核定领导职数4名，核定中层领导职数7名，设党群工作部、综合服务部、规划建设部、产业发展部、营销合作部、安全生产监管部、内审工作部7个中层机构。青神县竹编产业园区管理委员会是一个独立核算机构，纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比上年无增减。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1521.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加1084.64万元，增加71.3%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1521.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464.42万元，占30.52%；政府性基金预算财政拨款收入1056.8万元，占69.48%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1521.22万元，其中：基本支出237.84万元，占16%；项目支出1283.38万元，占84%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1521.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1084.64万元，增加71.3%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出464.42万元，占本年支出合计的30.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.82万元，增加6.37%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出464.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.4万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出16万元，占3.45%；卫生健康支出11.75万元，占2.54%；住房保障支出17.81万元，占3.83%；农林水支出417.44万元，占89.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为464.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为2.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.44万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.85万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.82万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为1.9万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）支出决算为415.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出237.83万元，其中：

人员经费189.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费48.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算0.51%，决算数小于预算数的主要原因严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占0.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。我委没有公务用车。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算51%。公务接待费支出决算比2019年减少0.23万元，下降30.67%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次。其中：国内公务接待支出0.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待26批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元。

本部门本年度0.52接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1056.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 48.1 万元，比2019年增加 20.05 万元，增长 71.5 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县竹编产业园区管理委员会政府采购支出总额 1074.71万元，其中：政府采购货物支出 171.73 万元，主要用于游客接待中心配套设施和竹里书屋图书及配套设施支出。授予中小企业合同金额 171.73 万元，占政府采购支出总额的 15.98 %，其中：授予小微企业合同金额 171.73 万元，占政府采购支出总额的 15.98 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我委整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

十一、项目绩效目标完成情况

本部门在2020年部门决算中反映竹林湿地管理维护费。

竹林湿地管理维护费项目绩效完成情况综述。项目全年预算数150.98万元，执行数94.3万元，完成预算的62.45%。通过项目实施，提升景区形象，促进旅游发展，营造美丽、整洁、安全的景区环境，提高市民生活幸福感.

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称			竹林湿地管理维护费
预算单位			青神县竹编产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		150.98	执行数:	94.3
	其中-财政拨款:		150.98	其中-财政拨款:	94.3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面保障竹林湿地公园景区物业管理服务，全面完成2020年既定目标任务，规范湿地公园景区一、二、三期以及孵化园内的管理，最大限度的发挥景区功能，满足游客需要。			全面保障竹林湿地公园景区物业管理服务，全面完成2020年既定目标任务，规范湿地公园景区一、二、三期以及孵化园内的管理，最大限度的发挥景区功能，满足游客需要。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	竹林湿地一二期、三期	362.8亩	362.8亩
			生态停车场	3.5亩	3.5亩
		质量指标		完成了保洁率，景区路灯亮灯率	完成任务，提升景区知名度
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
	满意度指标	满意度指标	满意	>90%	>95%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县竹编产业园区管委会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青神县竹编产业园区管理委员会机构规格为正科级，核定领导职数4名，核定中层领导职数7名，设党群工作部、综合服务部、规划建设部、产业发展部、营销合作部、安全生产监管部、内审股7个中层机构。

（二）机构职能。

1、根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业园林局、县住建局、县自然资源局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2、全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3、负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4、负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（三）人员概况。

青神县竹编产业园区管理委员会经县编委核定编制人数21人，其中全额财政拨款事业编制10人，公务员11人。2020年实有在职人员16人，其中公务员6人，参公人员1人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入预算情况。我委2020年收入预算总额为1521.22万元，其中：一般公共预算拨款收入464.42万元，政府性基金预算拨款收入1056.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我委财政资金总支出1521.22万元；其中：基本支出237.84万元，项目支出1283.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制。能够按照相关规定及本部门资金使用实际情况，较为科学地对本部门预算进行科学制定。同时对部门绩效目标制定进行细化量化，完成指标、效益指标、满意度指标均较为完整。绩效目标实际实现程度与预期目标偏离度不大。

2、预算执行。严格按照年初预算和单位实际情况进行支出控制和调整，部门公用经费及项目支出中各类经济分类预算数与决算数偏差度没有超过20%。部门预算执行进度在年底基本能达到序时进度。

3、完成结果。部门预算项目上年底预算进度基本完成，部门预算管理无违纪违规问题。

（二）专项预算管理。

无专项预算。

（三）结果应用情况。

部门绩效目标按要求进行信息公开和反馈，项目绩效目标基本实现。在执行过程中及时对绩效自评中存在的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门能严格按照预算相关规定，较为合理、科学地制定预算绩效目标，编制支出经济分类科目，按照序时进度并结合县级财政部门要求、本部门项目推进实际情况执行资金支出，项目绩效在年底基本实现。

（二）存在问题。

个别项目预算执行进度未能达到预期；支出经济分类年初预算编制不够精准。

（三）改进建议。

加大项目推进力度，做好资金支付执行进度，并严格把控审核关；做好上年度资金支出分析，提高下年度预算编制的精准度。

附件2

竹林湿地管理维护费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

依据《中共眉山市机构编制委员会关于青神县竹编产业园区管理委员会机构编制有关事项的批复》（眉山编发〔2013〕22号）文件，我委负责园区总体规划、详细规划的执行和控制；负责对上争取项目的编制、申报工作；负责入住项目的审查、立项报批及协助提供一站式优质服务；负责做好入驻企业的土地预审、出让和使用证的办理。竹林湿地管理维护费项目年初财政预算资金150.98万元。

（二）项目绩效目标

竹林湿地公园景区物业管理服务采购内容包括景区一、二、三期以及孵化园内安保、保洁、绿化植被养护等服务。管护区域(竹林湿地一二期218亩、三期144.8亩、生态停车场3.5亩、孵化园6.7亩)合计约373亩，248791平方米。

规范湿地公园景区一、二、三期以及孵化园内的管理，最大限度的发挥景区功能，满足游客需要。

（三）项目自评步骤及方法

一是加强对项目过程的日常把控；二是采用指标考核、现场评价、实地考察、群众调查等方式；三是项目分管部门展开项目评估并形成评估报告；四是召开会议研究确定项目自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由我委每年向县财政申报下一年资金预算，按照相关合同约定，由我委向县财政申请拨付竹林湿地管理维护经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

截止2020年12月31日，该项目执行数为94.3万元，完成预算的62.45%。资金支付范围、支付标准、支付进度依据等合规合法、预算相符。

（三）项目财务管理情况

我委建立了完善的财务管理制度，在项目管理过程中，对项目资金进行专款专用、专账管理，没有截留、挤占、挪用，没有改变资金用途。支付标准严格按项目资金管理规定要求执行，根据合同规定支付。支付依据符合相关法规要求，资金支付与预算相符。同时严把会计核算关，规范核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

结合实际情况设定项目绩效目标，填制预算绩效目标申报表并上报财政。项目实施过程中对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控，并对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。

1.加强组织保障。为使项目顺利实施，由我委机关支部书记曾鑑牵头，规划建设部具体负责做好项目的实施与管理工作。

2.强化日常监管。由我委规划建设部并根据项目进度情况及时完成资金支付。我委制定了各项业务管理制度和财务管理制度，各项支出符合财经法规和资金管理办法，未发现截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

（三）项目监管情况。

我委按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障管辖范围内环境、安保保洁及水、电、维修维护正常运行。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，最大限度的发挥了景区功能，满足了游客需要，促进了旅游发展，营造了美丽、整洁、安全的景区环境，提高了市民生活幸福感，群众满意度和获得感不断增强，社会效益、经济效益作用明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

提升景区形象，促进旅游发展，营造美丽、整洁、安全的景区环境，提高市民生活幸福感。

（二）存在的问题

项目资金绩效理念有待强化。

（三）相关建议

严格按照相关规定，科学编制预算，加强预算管理，科学、合理、完整编制预算，严格执行预算，强化绩效理念。