青神县总工会关于2022年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分部门概况................................................................4

一、部门职责...................................................................5

二、机构设置...................................................................5

第二部分2022年度部门决算情况说明...............................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................................5

二、收入决算情况说明...........................................................6

三、支出决算情况说明...........................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................13

十、其他重要事项的情况说明......................................................13

第三部分名词解释................................................................14

第四部分附件....................................................................17

第五部分附表....................................................................33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作。

（2）维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

（3）按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（4）把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（5）动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

（6）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理。

（7）教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县总工会属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计410.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加21.72万元，增长5.6%。主要变动原因是在职人员增加及发放绩效奖金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计410.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计410.18万元，其中：基本支出360.6万元，占88%；项目支出49.58万元，占12%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计410.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.72万元，增长5.6%。主要变动原因是在职人员增加及发放绩效奖金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出410.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.72万元，增长5.6%。主要变动原因是在职人员增加及发放绩效奖金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出410.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出386.97万元，占94.4%；社会保障和就业支出8.48万元，占2%；卫生健康支出6.41万元，占1.6%；住房保障支出8.32万元，占2%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为410.18万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为336.72万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100％。

   3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：支出决算为48.6万元，完成预算100％。

   4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100％。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为8.34万元，完成预算100%。

   6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%。

   8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。

   9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.32万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年一般公共预算财政拨款基本支出360.6万元，其中：

   人员经费134.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

   公用经费226.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，实际工作中减少接待，控制经费开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，减少12.5%。主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，实际工作中减少接待。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：眉山市总工会专项调研户外劳动站点建设工作接待费700元；眉山市总工会经审委员会反馈2021年财务收支问题指导经审工作接待费716元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县总工会机关运行经费支出226.59万元，比2021年增加4.32万元，增长2%。主要原因是统筹工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附表（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：指其他用于群团事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全监管方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

青神县总工会

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1. 机构组成。

   青神县总工会为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、财务女工部、经济保障部、网络和基层工作部4个部室。

2. 机构职能和人员概况。

   1、主要职能：依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作；维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；完成县委、县政府交办的其他任务。

   2、人员概况：经编委会核定参公事业编6名，年末实有在职人数8人（其中行政编3人，参公5人），退休人员6人，临聘人员2人。

   （三）年度主要工作任务。

一是抓好政治引领，广泛开展“中国梦·劳动美”“喜迎二十大 建功新时代”“强国复兴有我”主题宣传教育活动；二是抓实组织建设.全年新建基层工会组织22个，新注册会员6092人，健全民主管理制度，构建和谐劳动关系。大力推进行业职工代表大会制度；三是围绕“制造强县突破年”目标，大力开展劳动技能竞赛、技术创新、技能比武以及“五小”活动；四是大力弘扬劳模、劳动精神、工匠精神，做好劳模宣讲、关心关爱慰问劳模活动；五是常态化做好“四送”活动及困难职工帮扶工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照上级要求，牢固树立过“紧日子”思想，保障单位正常运转，顺利完成困难职工帮扶、送温暖、劳模慰问等特定年度目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总收入为410.18万元，全部为财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

2022年总支出为410.18万元，其中基本支出360.6万元，其中：人员经费134.01万元，公用经费226.59万元；项目支出49.58万元，其中省财工会专项资金48.6万元，县财政资金0.98万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年总体结转结余0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入410.18万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出为410.18万元，其中基本支出360.6万元，其中：人员经费134.01万元，公用经费226.59万元；项目支出49.58万元，其中省财工会专项资金48.6，县财政资金0.98万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

对照严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金的年初目标，2022年人员类经费支出134.01万，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等，保障了职工工资保险等正常足额发放缴纳，预算调整及时，预算执行率95%，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

对照保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算的年初目标，2022年公用经费支出226.59万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、会议费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等，保障了单位日常运转，预算执行率较低，主要是因为年底财政收回资金，支出不及时，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

对照完成困难职工帮扶、送温暖等特定年度目标任务，2022年项目支出49.58万元，完成困难职工帮扶105人，送温暖慰问193人次，圆满完成目标任务，预算执行率接近100%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位按照财政预算绩效管理要求开展相关工作，预算编制时均同时编制绩效目标，预算执行中加强绩效监控，根据实际情况及时调整预算，确保项目有序实施。预算编制方面：严格按照预算管理的相关规定和县财政局预算编制要求,科学合理编制预算并及时公开。预算执行方面：我会严格按照预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金；收入上，严格执行"收支两条线"管理制度，在支出管理中,认真执行国库集中支付、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，确保支出规范高效。

（三）结果应用情况。

我单位对绩效评价结果及时公开，根据绩效目标实现情况安排资金预算，让全体干部树立“花钱必有效，无效必问责”的意识，针对部分预算执行率低的问题，及时调整预算，对已发生的业务及时报账。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目按预算实施，资金拨付及时。

（二）存在问题。

业务部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价指标设定不明晰具体，量化标准少，导致项目绩效评价困难。

（三）改进建议。

我单位将加强对绩效管理相关文件学习，明确绩效目标，不断完善绩效评价指标，根据项目实施情况，及时调整预算，不断提高绩效目标管理工作精准性。

 

附件2

青神县总工会

2022年困难职工专项补助资金自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．青神县总工会经保部按照专项帮扶资金的使用要求，为帮扶系统建档立卡的困难职工提供生活救助、医疗救助和助学救助。

1. 项目立项、资金申报的依据：根据网上工作平台上省级建档困难职工数来匹配资金。

2. 2022年困难职工专项补助资金用于深度困难、相对困难、意外致困职工和省级建档困难职工。

3. 资金分配的原则及考虑因素：根据网上工作平台上省级建档困难职工数来分配资金，按照3000/人进行帮扶。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容：省级建档立卡的困难职工提供生活救助、医疗救助和助学救助。

4. 项目应实现的具体绩效目标：对符合条件的105户建档困难职工（农民工）按照每人3000元标准进行医疗、生活、助学救助，改善了他们生活状况，充分体现了党委政府对困难职工的关心关爱。资金通过一卡通发放给帮扶对象。

   （三）项目自评。

由县总工会财务女工部牵头，经保部安排专人开展绩效评价工作，根据《2022年县级专项资金预算项目绩效评价指标体系》开展了自评，形成了绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照2022年度资金分配计划，2022年计划使用省财帮扶资金31.35万元，用于在档的105名省级建档困难职工生活救助、医疗救助、助学救助专项补助。

（二）资金到位及使用情况。

2022年10月底收到困难职工专项补助资金31.35万元，根据工作安排，11月资金全部发放到位，资金到位率、发放率100%。其中用于生活救助金额7.5万元，救助25名；用于医疗救助金额7.2万元，救助24名；用于助学救助金额16.8万元，救助56名。

（三）项目财务管理情况。

按照项目计划安排和实际情况开支，做到了专款专用。所有资金均按照全总、省总、省财政关于帮扶资金的具体使用要求和专项资金使用预算方案严格执行。

三、项目实施及管理情况

1、严格执行专项资金专款专用及县级财务管理制度。

2、广泛宣传困难职工帮扶政策，收集各基层工会符合帮扶条件和范围的困难职工档案，联合基层工会、乡镇、村社区干部入户核查，核查合格后予以建档，明确结对帮扶责任人并开始帮扶。定期进行走访慰问，职工档案动态管理，切实做到精准帮扶。

3、落实项目公开公示制度，按要求在项目过程中，对项目名称、帮扶对象、资金来源、补助标准等，进行了公开、公示。

4、严格项目资金检查、审计和回访等管理制度，确保资金使用规范高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照工作计划，2022年对105名省级建档立卡的困难职工提供了生活救助、医疗救助和助学救助。

（二）项目效益情况。

通过帮扶救助，改善了他们生活状况，充分体现党委政府对困难职工的关心关爱，充分彰显工会职能，切实为党政分忧、为职工解难。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目完成情况，对照绩效目标实现程度，评价结论“优秀”。

（二）存在的问题。

（一）存在的问题

专项资金项目的使用范围局限于生活、医疗、助学帮扶项目，帮扶对象认定程序较复杂，资料多。

（三）相关建议。

精心测算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。不断丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难职工切实做到应建尽建、应帮尽帮。

青神县总工会

2022年全省职工常态送温暖慰问金

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

青神县总工会经保部按照专项资金的使用要求，对省级及以上建档困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等进行常态化慰问，采用工会卡转账发放。

（二）项目绩效目标。

按照每人1000元标准进行慰问，资金通过工会卡发放，慰问人数大于90人，充分体现党委政府和工会组织对职工的关心关爱。

（三）项目自评。

由县总工会财务女工部牵头，经保部安排专人开展绩效评价工作，根据《2022年县级专项资金预算项目绩效评价指标体系》开展了自评，形成了绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照2022年度资金分配计划，省财安排2022年全省职工常态送温暖慰问金9.1万元，用于91名建档困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工，进行常态化慰问。

（二）资金到位及使用情况。

2022年10月底收到全省职工常态送温暖慰问金9.1万元，根据工作安排，12月资金全部发放到位，资金到位率、发放率100%。

（三）项目财务管理情况。

按照项目计划安排和实际情况开支，做到了专款专用。所有资金均按照全总、省总、省财政关于专项资金的使用要求和预算方案严格执行。

三、项目实施及管理情况

1、严格执行专项资金专款专用及财务管理制度。

2、落实项目公开公示制度，按要求在项目实施过程中，对项目名称、慰问对象、资金来源、补助标准等，进行了公开、公示。

3、严格项目资金检查、审计和回访等管理制度，确保资金使用规范高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照工作计划，2022年对91名抗灾一线职工，进行常态化慰问，经抽样10户进行满意度调查，满意度100%。

（二）项目效益情况。

通过此次常态化送温暖慰问，充分体现党委政府对抗灾一线职工等群体的关心关爱，进一步激发广大职工干事创业热情。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目完成情况，对照绩效目标实现程度，评价结论“优秀”。

（二）存在的问题。

建档困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等需要慰问的人员较多，常态化帮扶慰问项目资金有限，覆盖面小。

（三）相关建议。

提高资金预算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。

 

 

 

青神县总工会

历年结转项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

青神县总工会经保部按照专项资金的使用要求，对特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等进行常态化慰问，采用工会卡转账发放。

（二）项目绩效目标。

按照每人800元标准进行慰问，资金通过工会卡发放，慰问人数大于100人，充分体现党委政府和工会组织对职工（农民工）的关心关爱。

（三）项目自评。

由县总工会财务女工部牵头，经保部安排专人组成绩效评价工作组，根据《2022年县级专项资金预算项目绩效评价指标体系》开展了自评，形成了绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照2022年度资金分配计划，安排历年结转项目资金8.54万元，其中8.15万元用于特困企业职工、农民工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工，进行常态化慰问。

（二）资金到位及使用情况。

2022年1月收到常态送温暖慰问金8.15万元，根据工作安排，资金全部发放到位，资金到位率、发放率100%。

（三）项目财务管理情况。

按照项目计划安排和实际情况开支，做到了专款专用。所有资金均按照全总、省总、省财政关于专项资金使用要求和预算方案严格执行。

三、项目实施及管理情况

1．严格执行专项资金专款专用及财务管理制度。

2．落实项目公开公示制度，按要求在项目实施过程中，对项目名称、慰问对象、资金来源、补助标准等，进行了公开、公示。

3．严格项目资金检查、审计和回访等管理制度，确保资金使用规范高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照工作计划，对102名特困企业职工、农民工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工，进行常态化慰问，经抽样15户进行满意度调查，满意度100%。

（二）项目效益情况。

通过此次常态化送温暖慰问，充分体现党委政府对全县职工（农民工）群体的关心关爱。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目完成情况，对照绩效目标实现程度，评价结论“优秀”。

（二）存在的问题。

特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高(低)温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等需要人员较多，常态化帮扶慰问项目资金有限，覆盖面小。

（三）相关建议。

提高资金预算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）