青神县机关服务中心2022年度关于部门决算编制的说明

目录

第一部分 部门概况 3

第二部分2022年度部门决算情况说明 4

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

一、基本情况 17

二、部门资金收支情况 22

三、部门整体绩效分析 23

第五部分 附表 40

第一部分 部门概况

一、部门职责

青神县机关服务中心负责党政机关公务用车服务相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县机关服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计417.94万元。与2021年相比，收、支总计各减少51.97万元，下降11.06%。主要变动原因是主要变动原因是厉行节约，压缩日常开支，减少“三公”经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计417.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.93万元，占88.99%；政府性基金预算财政拨款收入46.01万元，占11.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计417.94万元，其中：基本支出121.51万元，占29.07%；项目支出296.43万元，占70.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计417.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51.97万元，下降11.06%。主要变动原因是厉行节约，压缩日常开支，减少“三公”经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出371.93万元，占本年支出合计的88.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.98万元，下降20.85%。主要变动原因是增设了政府性基金支出，节约开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出371.93万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出357.27万元，占96.06%；社会保障和就业支出5.24万元，占1.41%；卫生健康支出3万元，占0.81%；住房保障支出6.42万元，占1.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为371.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为159.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为106.42万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为90.75万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出121.51万元，其中：

人员经费103.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费17.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等日常开支。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为203.63万元，完成预算100%；较上年减少78.65万元，下降27.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算203.42万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.21万元，占0.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。0

2.公务用车购置及运行维护费支出203.42万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少78.48万元，下降27.84%。主要原因是车辆购置费减少。

其中：公务用车购置费支出50.75万元。全年按规定更新购置公务用车5辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车34辆，其中：轿车30辆、越野车2辆、商务车2辆。

公务用车运行维护费支出152.67万元。主要用于全县72辆公务车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降44.74%。主要原因是因疫情，造成接待批次及人数降低。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要用于开展业务活动开支的

用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不含陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括眉山市机关事务管理局调研部门及乡镇公务用车、办公用房、节能等机关事务工作开展情况；彭山区机关事务服务中心来青神交流学习机关食堂与办公用房。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出46.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县机关服务中心机关运行经费支出17.67万元，比2021年增加6.29万元，增长55.27%。主要原因是人员经费提升。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额228.06万元，其中：政府采购货物支出89.95万元、政府采购服务支出138.11万元。主要用于公务用车购置、公务用车加油、保险及保养与维修。授予中小企业合同金额131.7万元，占政府采购支出总额的57.75%，其中：授予小微企业合同金额131.7万元，占政府采购支出总额的57.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆34辆，其中：应急

保障用车34辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务用车购置经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县机关服务中心部门整体绩效自评报告，其中，青神县机关服务中心部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指单位用于公务用车管理等方面的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障事业单位日常正常运行，财政部门拨款用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用。

第四部分 附件

附件1

青神县机关服务中心

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。

我中心内设3个职能股室：综合股、财务股及公务用车服务股。

(二）机构职能和人员概况

1.职能职责

（1）负责全县党政机关公务用车服务工作。

（2）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（3）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员概况

我中心经编委核定，编制人数6人，2022年末实有人数：13人（其中事业人员5人，借用人员1人，临聘7人）。

（三）年度主要工作任务。

1.公务用车管理方面

（1）集中采购，严格车辆配备更新。今年，全县共有6个单位更新车辆10辆，其中新能源车8辆，占更新比例的80%，燃油轿车1辆，燃油皮卡车1辆。车辆采购均严格按照公务用车相关标准执行，新购车辆完成注册登记后，及时喷涂“公务用车”标识，安装定位设备，纳入公务用车平台统一管理。

（2）加强督查，规范公务用车使用。形成定期督查机制，今年共开展节假日实地督查7次，线上抽查900余车次，与纪委监委、财政等部门开展联合督查3次，发现问题及时整改，确保车辆规范运行；强化供应商管理，坚持每季度对维修企业考核，对存在问题的企业约谈1次、提出整改意见3次，抽查加油企业加油视频9次，有效监管供应商服务行为，确保服务质量和供货品质。

（3）公务用车安全检测全覆盖。5月初，我中心安排对全县公务用车全覆盖安全检测1次，检测内容包括车辆刹车、方向盘、轮胎关键部位和安全性能、灭火器状态、易燃易爆物品等方面，发现问题及时处理。同时通过微信群等方式不定期推送驾驶安全小知识，不断提高驾驶员安全出行意识，确保公务用车驾驶安全。

（4）加强驾驶员培训力度。6月初，组织全县80余名公务用车驾驶员进行了行车安全、服务保障等方面的培训教育，提出安全行车“五个严禁三个文明”、公务用车使用管理“四不四必须”、服务质效“三提升”等工作要求，进一步强化驾驶员的安全意识、服务意识、规矩意识，有序高效保障全县公务出行。

（5）严控运维费用开支。利用平台监管运行费用，未经申报的费用不予报销。对车辆运维费用实行单车核算，费用有异常的及时发现并责令整改。对车辆油耗每月进行核算并公示，维修报废零部件统一收集后会同县财政部门进行处置，残值上交国库，报废车辆交专业公司处置。截至目前，我中心统一管理的72辆车产生运行维护费用125万元左右，车均约1.74万元。

2.办公用房管理方面

（1）合理调剂，确保统筹使用。今年，根据各单位办公用房的实际情况，保障县水利局抗旱灌溉设备、史志编纂中心资料存放需求；完成县水利局、县发改局、县委组织部、县审计局维修改造工程的审核。对不适合继续用作办公用房的及时移交财政部门处置，11月与财政部门进行沟通，梳理办公用房使用和管理情况，确保国有资产的有效利用。

（2）开展督查，确保使用规范。对办公用房规范化使用情况进行核查和督查。全年对党政办公用房情况进行跟踪督查3次，重点对因调剂、整体搬迁办公用房发生变更的单位进行督查。

（3）全面排查，确保使用安全。在全县开展办公用房全覆盖安全排查，此次排查通过实地查看、请专业机构评估等方式，排查出燃气管老化、档案室承重过重、防雷设施不完善等方面的问题，要求相关单位按要求建立问题台账，制定整改措施，明确整改时限，逐条开展安全整治。目前，全县64个单位共排查安全隐患27条，整治问题27个。

（4）完成信息系统建设。按照四川省机关事务管理局《关于加快推进党政机关办公用房管理信息系统建设》和《眉山市党政机关办公用房系统建设实施方案》要求，已于5月完成数据录入和系统基本建设，6月对系统存在的问题进行了核查核实。

3.公共机构节能方面

（1）全覆盖开展能耗统计上报。严格落实能耗资源消费统计制度，严格按照季度、年度报表时限完成能耗数据、票据填报工作，顺利完成每年度人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗同比下降目标任务。

（2）积极推进示范创建。2022年，积极推进19家节约型机关创建工作，现资料已通过审核提交到省机关事务管理局，待上级审核；联合县水利局开展21家节水型单位创建，现正在收集审核相关资料，11月底开展验收工作；确定青神中学校为省级公共机构示范单位创建单位，正在开展创建工作。

（3）全面开展制止餐饮浪费行动。全面统计我县党政机关食堂基本情况，牵头召开全县机关食堂制止餐饮浪费工作会议，走访全县机关食堂，开展“光盘行动”工作推进情况调查，制作光盘行动宣传视频，提出规范食堂采购管理、设置光盘监督岗、加强宣传教育等措施。保质保量完成第三季度反食品浪费自评工作，对县人社局食堂、县公安局食堂进行正面宣传报道和经验推广，充分发挥机关事业单位示范带头作用。

（4）联合开展节能重点工作。联合县综合行政执法局，推进公共机构生活垃圾分类宣传和实施工作，配齐垃圾分类设施设备，不断推进垃圾分类工作规范化。联合生态环境局开展油烟净化装置检查，督查各单位完成油烟净化装置安全，打好“蓝天保卫战”。联合县市场监管局开展机关食堂夏季食品安全专项整治行动，进一步规范机关食堂食品安全管理，切实保障食品安全。全面统计公共机构停车位数量，积极推进新能源充电桩安装工作，完成全县公共机构40个新能源充电桩安装，顺利完成5%安装任务。按照办公用房管理规定，累计完成既有建筑节能改造8000余平方米。

（5）强化节能宣传教育。一是利用世界地球日、世界环境日、中国水周等重要时间节点，组织引导全县公共机构结合实际开展节能宣传教育活动。二是丰富宣传教育形式，利用职工会、支部会等平台，做好节能宣传教育，不断提高全体干部职工节能意识；截至目前，共发放宣传画册2000余份，制发宣传视频10余个，三是充分发挥新媒体平台作用，在“掌上青神”等平台发布绿色出行、节水节电等宣传资料，积极营造全社会节约能源的良好氛围。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年以来，青神县机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕市局“对标创新年”和县委“制造强县突破年”工作目标，秉承“精细、精准、温馨、温暖”的服务理念，深入推进机关事务标准化、信息化、法制化建设，不断提升机关后勤精细化管理水平，以高标准服务保障助推高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计417.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.93万元，占88.99%；政府性基金预算财政拨款收入46.01万元，占11.01%。

2.部门总体支出情况

2022年财政拨款支出为417.94万元。其中基本支出121.51万元，占总支出的29.07%，主要包含人员经费和公用经费支出；项目支出296.43万元，占总支出的70.93%。

3.部门总体结转结余情况

无上年结转和年末结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计417.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.93万元；政府性基金预算财政拨款收入46.01万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出为417.94万元。其中基本支出121.51万元，主要包含人员经费和公用经费支出；项目支出296.43元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无上年结转和年末结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

在年初预算编制过程中，根据单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，制定了人员类项目绩效目标任务6个，年初预算数81.19万元，调整预算数104.21万元，预算执行数103.85万元，执行率为99.65%，资金结余率0.35%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；人员类项目保障了部门基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

2.运转类项目绩效分析

在年初预算编制过程中，根据单位实际财政供养人数和实有编制情况，制定了公用类项目绩效目标任务4个，年初预算数14.43万元，调整预算数17.73万元，预算执行数17.67万元，执行率为99.66%，资金结余率0.34%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；公用类项目保障了部门办公费、水费、电费、维修（护）费等支出，保证了部门的正常运转，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

3.特定目标类项目绩效分析

在年初预算编制过程中，根据单位重点工作任务，制定了特定目标类项目绩效目标任务3个，年初预算数625.8万元，调整预算数345.26万元（因公务用车购置预算是属于全县的公车购置费用，是执行中下达，调整后公务用车购置只是我中心单位的，所以调整数差异化较大），预算执行数296.43万元，执行率为85.86%，资金结余率14.14%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；特定目标类项目保障了部门重点工作的开展，绩效目标实现良好，无违规使用记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.织密一张网，实现公务用车智慧化管理。今年，我县公务用车实现 “一张网”管理，做到派车便捷高效、运行公开透明、费用节约可控、行驶“零”事故、群众“零”投诉、违规用车“零”通报，保障对象满意率达100%。

2.严格办公用房维修审批，做到管理规范化。印发《关于进一步规范全县党政机关办公用房使用管理通知》，严格把控审批环节，落实“三审核”推进办公用房维修管理规范化。即审核维修项目必要性，坚持消除安全隐患、严格审核维修项目；审核维修项目的可行性，实地查勘，进行维修论证；审核维修项目投资概算，多方比价，严格规范资金使用，不断提升办公用房维修管理质效。2022年共报批办公用房维修改造7宗，组织县财政局、县发改局、县住建局、县审计局开展维修改造现场查勘4次，对超费用标准改造的退回重新修改3次。

3.整合监督力量，提升机关事务工作效能。今年，我中心多次联合县纪委监委、县政府办、县财政局、县综合执法局、县市场监管局等部门对公务用车、办公用房、垃圾分类以及制止餐饮浪费等工作领域开展联合督查，建立问题清单，落实精准整改措施，不定期开展“回头看”，推动重点工作落地落实。

（三）结果应用情况。

一是2022年本单位严格按照相关要求及时在青神县人民政府信息公开网站公开了2022年部门预算和2021年部门决算，预算绩效管理情况随同决算一并公开。

二是严格按照绩效管理工作要求，开展预算绩效事中、事后评价工作，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，对评价结果组织开展分析，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

2022年，本单位认真落实全面实施预算绩效管理的相关工作，积极开展预算绩效自我评价，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年以来，青神县机关服务中心紧紧围绕市局“对标创新年”和县委“制造强县突破年”工作目标，秉承“精细、精准、温馨、温暖”的服务理念，从三个方面着手抓好服务：公务用车管理方面抓牢安全，严控运维费用开支；办公用房管理方面，合理调剂，确保使用合理，全面排查，确保使用安全；公共机构节能方面，积极推进示范创建，制止餐饮浪费行动，联合开展公共机构节能，打好“蓝天保卫战”，反食品浪费等，组织引导全县公共机构结合实际开展节能宣传教育活动。同时，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。部门整体绩效评价自评得分92分。

（二）存在问题。

项目绩效目标编制中个别绩效指标细化量化不够完整。

（三）改进建议。

一是进一步加强预算意识，依据部门职责和年度工作重点，进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

二是加强项目监管，提高财政资金的使用效率，确保资金发挥最大效益。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表