青神县融媒体中心关于2022年决算编制的说明

2022年度

青神县融媒体中心部门决算

(部门公开范本)

公开时间：2023年10月20 日

目录

青神县融媒体中心部门决算 1

第一部分 部门概况 3 

一、部门职责 3 

二、机构设置 4 

第二部分2022年度部门决算情况说明 4 

一、收入支出决算总体情况说明 4 

二、收入决算情况说明 5 

三、支出决算情况说明 6 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15 

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17 

第四部分 附件 20

第五部分 附表 43 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2．围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3．搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4．加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5．协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6． 负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7．负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8．负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9．负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

青神县融媒体中心于2019年2月挂牌成立，是县委直属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台的牌子。2021年6月增挂青神县网络信息中心牌子。目前有办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台、网络信息部8个内设机构。

我中心无下属二级单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计988.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加61.93万元，增长6.68%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计988.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.65万元，占76.35%；政府性基金预算财政拨款收入233.72万元，占23.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计988.37万元，其中：基本支出555.30万元，占56.18%；项目支433.07万元，占43.82%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计988.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加61.93万元，增长6.68%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出754.65万元，占本年支出合计的76.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.84万元，下降13.90%。主要变动原因是其他广播电视支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出988.37万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.72万元，占0.07%；文化体育与传媒支出489.72万元，占49.55%；社会保障和就业支出202.00万元，占20.44%；卫生健康支出23.04万元，占2.33%；城乡社区支出233.72万元，占23.65%；住房保障支出39.17万元，占3.96%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为988.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为437.61万元，完成预算100%，。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为5.60万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为26.55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.11万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）:支出决算为167.21万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.27万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为233.72万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.17万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出555.30万元，其中：

人员经费262.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费292.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算100%；较上年减少1.05万元，下降36%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占70.31%；公务接待费支出决算0.57万元，占29.69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降42.55%。主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于中心工作人员下乡采访、无线台及地面数字电视各基站安全巡查检修，开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降8.06%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，70余人次，共计支出0.57万元，具体内容包括省台来青考察、其他区县来青考察等（接待具体项目、金额）。

2022年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出233.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，融媒体中心机关运行经费支出72.28万元，比2021年减少11.72万元，下降13.96%。主要原因是主要是办公经费、印刷费及交通出行费用减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，融媒体中心政府采购支出总额167.21万元，其中：政府采购货物支出167.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于融媒体中心制播能力提升工程和发射台单频网改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“青神形象”电视宣传服务项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项设备购置等专项预算项目绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：部门整体自评在准确性方面表现良好；“青神形象”电视宣传服务专项预算项目绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述：根据项目计划，成功完成项目预期工作；专项设备购置项目绩效自评得分为96.2分，绩效自评综述：根据项目计划得到预期目的，使中心摄录设备得到提档升级，保障新闻宣传工作任务需要，提升广播电视节目信号质量。丰富群众对电视画质质量的需求。

项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

青神县融媒体中心

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中心于2019年2月挂牌成立，是县委直属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台的牌子。2021年6月增挂青神县网络信息中心牌子。目前有办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台、网络信息部8个内设机构。

（二）机构职能和人员概况

县融媒体中心自组建以来，在县委坚强领导和县委宣传部代管下，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，遵循新闻宣传规律，加快媒体深度融合，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力和竞争力，奋力建设高质量发展的国际竹艺名城提供坚强思想保证和强大精神力量，切实履行好了举旗帜、聚民心、兴文化、育新人、展形象的宣传思想工作使命。

中心核定事业编制数35名，在编33人，领导职数5名（主任1名，副主任2名，总编辑1名，总工程师1名），目前班子成员3人（主任1名，副主任1名，总编辑1名）。

（三）年度主要工作任务

一是对外宣传成果显著。央视一套《山水间的家》节目在央视一套20:00黄金时间播出，时长90分钟，在全国同时段综艺类节目收视排名第一。党建引领人才工作“萤萤星海点燃竹经济”在《新闻联播》时长2分16秒单条播出，全市联播历史单条第一；稳粮增量、扩面增效典型做法10天内连续3次在《新闻联播》《焦点访谈》播出；2022年，在市级及以上媒体上稿共计480条，其中，央视19条，川台89条。

二是对内宣传有力有效。围绕习近平总书记来川视察、党的二十大、省第十二次党代会、“两新三大”活动、乡村振兴、安全生产、疫情防控、稳经济大盘等工作宣传重点，全面营造氛围。开设《二十大时光》《学党史悟思想 办实事 开新局》等30余个专栏，全面开展对内宣传报道，2022年，“两微一端”和电视媒体共发布信息超10000条次。其中图文7700余条次，视频1850余条次，制作《青神新闻》249组，电视新闻共播出1250余条。

三是主题报道全程发力。开设《老邵聊青神》《主播吟东坡》《主播跑政务》《记者说现场》特色栏目。该系列已在竹里青神视频号、青神融媒抖音号等平台推送100余期，浏览量超过200万。策划特色主题宣传。2022年“竹博会”期间，通过“两微一端一号”为主体的融媒矩阵，制作创作微电影《我的青春我的竹》，歌曲MV《来青神》《竹里乡愁》等宣传产品40余个，获广泛转发与点赞。

四是合作渠道深化拓展。邀请意公子自媒体创作团队到青挖掘宣传东坡文化。推送视频6期，流量达1000万以上。依托青神丰富东坡文化底蕴，与《看四川》联手拍摄大型主题系列片《东坡地图?眉州篇——双璧韵中岩》，通过讲述东坡与妻子王弗“唤鱼联姻”美好初恋爱情故事，传承东坡文脉，弘扬传统文化，《看四川》海外平台与中心平台同步推送，海内外流量约400万。

五是项目建设夯硬件保障。2022年实施融媒体中心高清制播能力提升项目、“青神形象”电视宣传服务项目、融媒体中心整体功能优化项目、眉山市单频网建设项目等13个项目，全面提升中心基础设施建设和硬件配套设置。做强两微一端媒体平台，实现用户数量稳步增长。“两微两号一端”等五个新媒体平台累计用户23万人次，占本地常住人口比例为136%。其中，掌上青神APP下载量21万次，注册账号7万人，占本地常驻人口比例41%。完成平台改版更名。新版掌上青神APP在全市率先上线。完成微信公众号更名，将“锦绣青神”更名为“青神发布”。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年青神县融媒体中心为提高财政资金使用效益和管理水平，提高财政资金使用绩效，全面完成上级下达各项工作任务，全年共支出总额为9883687.14元，其中基本支出5552965.43元，项目支出4330721.71元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年预算执行收入9883687.14元，与上年度对比增加619305.67元，增加6.68%，增加原因为项目及人员经费增加。

2.部门总体支出情况

全年共支出总额为9883687.14元，其中基本支出7546503.43元，项目支出2337183.71元。

3.部门总体结转结余情况

2022年融媒体中心无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入9883687.14元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出9883687.14元，其中基本支出7546503.43元，项目支出2337183.71元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年初即对2022年人员类经费支出进行预算，预算金额为3265912.08元。2022年人员类实际支出4630532.71元。预算执行率141%。主要原因是人员经费增加。

2.运转类项目绩效分析

2022年初即对2022年运转类项目支出进行预算，金额为934241.60元。2022年人员类实际支出722778.37元。预算执行率为77%。主要原因一是差旅费未及时支付，二是党建经费和其他商品和服务当年未及时支付。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年初即对2022年特定目标类项目支出进行预算，金额为6257010.00元。2022年人员类实际支出4530376.06元。预算执行率为72%。主要原因为年初预算的办公用房租赁费2022年未支付。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年青神县融媒体中心为提高财政资金使用效益和管理水平，提高财政资金使用绩效，全面完成上级下达各项工作目标任务，2022年全年共支出总额为9883687.14元，其中工资福利支出1409750.06元，商品和服务支出5084278.08元，对个人和家庭的补助1214859.00元，资本性支出2174800元。

（三）结果应用情况

部门整体绩效评价结果得到了积极的应用。一是在内部应用方面，评价结果为部门提供了全面而准确的绩效信息，为领导班子决策和资源分配提供了有力支持。二是自评公开的实施使得绩效评价过程更加透明和公正，增强了员工对绩效评价的认同感和参与度。

（四）自评质量

部门整体自评在准确性方面表现良好。通过评价指标的明确定义和评分标准的统一，自评过程中得到了充分的参考和指导，保证了自评结果的客观性和准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门整体绩效表现良好，各项关键指标的达成情况和绩效目标的完成度均符合预期。

（二）存在问题

部分绩效评价指标的权重设置需要进一步优化，以更准确地反映部门的核心业绩。

（三）改进建议

一是完善绩效评价指标体系，确保指标的科学性和有效性，同时根据业务特点和发展需求，适度调整各指标的权重。

“青神形象”电视宣传服务专项资金预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门：青神县融媒体中心

2.项目立项依据：整合资源、提升青神形象

3.资金管理办法：依据中央、省、市、县财政资金管理规定执行

4.资金分配原则：按照项目需求、预算限额和管理规定进行合理分配

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：通过与眉山市广播电视台的战略合作，利用全媒体矩阵宣传方式，营造良好舆论氛围和发展环境。

2.项目绩效目标：通过正面宣传、报道青神经济建设动态、政策发布和重要活动，推动青神县实践中央、省委精神，展示青神县的成绩、经验和亮点。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金申报依据青财预〔2023〕1号，已获得批复，并进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：县财政资金50万元

2.资金到位：截止评价时点，项目资金已到位，并按合同进行拨付49.8。

3.资金使用：项目资金按规定范围和标准使用，支付进度符合预期。资金支付范围、标准与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

县融媒体中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施成立专项小组，中心主任郑欢担任组长，总编辑帅艳为副组长，其他部室负责人为主要成员。项目重大决策由中心主任办公会决定，包括项目采购技术及商务要求、招标代理机构的确定、政府采购中标供应商的确定等重要事项。

（二）项目管理情况

县融媒体中心严格执行相关法律法规和项目管理制度，包括政府采购、项目公示等方面的规定。

（三）项目监管情况

县融媒体中心采取有效的监管手段和程序，内审负责人加强对项目的监管工作，确保项目按计划进行，并取得良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据项目计划，成功完成项目预期工作。对青神县经济建设动态、政策发布和重要活动进行常规性报道，并重点围绕中央、省委精神在青神县的实践展开主题报道、系列报道和深度报道。完成数量、质量、时效和成本等绩效目标均符合预期。

（二）项目效益情况

通过项目的宣传报道，青神县在全市、全省、全国范围内得到更好的传播，整体形象得到提升。在经济效益上，吸引更多的投资和人才，促进青神县的经济发展。在社会效益上，增强公众对青神县的认知和了解，提高县域知名度和声誉。在生态效益上，宣传青神县的环保措施和生态建设成果，促进生态文明建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合评价项目的整体运行情况，该项目取得较好的绩效。通过全媒体矩阵的运用，成功营造良好的舆论氛围，宣传青神县的发展成果，提升青神的整体形象。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，也存在一些问题。一是项目的宣传范围和频次还有待进一步扩大和增加，以更好地覆盖目标受众。二是项目的效益评估和数据统计方面还需要进一步完善，以更准确地评估项目的实际效果。

（三）相关建议

一是加强与央视和四川卫视等媒体的合作，争取更多的播出机会，进一步提升项目的影响力。二是加大对项目的效益评估和数据统计工作，建立科学的评估体系，为项目的持续改进提供依据。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007141738-“青神形象”电视宣传服务
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过与省市级广播电视台的合作，利用全媒体矩阵宣传方式，营造良好舆论氛围和发展环境。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	49.80			99.60%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.00	49.80			99.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	87.6
合计								100	97.6
评价结论	促进了青神在省市级的形象提升。
存在问题	在项目实施过程中，也存在一些问题。一是项目的宣传范围和频次还有待进一步扩大和增加，以更好地覆盖目标受众。二是项目的效益评估和数据统计方面还需要进一步完善，以更准确地评估项目的实际效果。
改进措施	一是加强与央视和四川卫视等媒体的合作，争取更多的播出机会，进一步提升项目的影响力。二是加大对项目的效益评估和数据统计工作，建立科学的评估体系，为项目的持续改进提供依据。
项目负责人：					财务负责人：

“村村通”县级配套专项资金预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门：青神县融媒体中心

2.项目立项依据：川财教【2014】147号《四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法》。

3.资金管理办法：依据中央、省、市、县财政资金管理规定执行。

4.资金分配原则：按照项目需求、预算限额和管理规定进行合理分配

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：广播电视村村通工程运行维护。

2.项目绩效目标：确保地面数字电视台站安全运行，宣传党和政府方针政策，丰富群众文化生活。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金申报依据青财预〔2022〕1号，已获得批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：县财政资金10万元

2.资金到位：截止评价时点，项目资金已到位，并按合同进行拨付10万元。

3.资金使用：项目资金按规定范围和标准使用，支付进度符合预期。资金支付范围、标准与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

县融媒体中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施成立专项小组，中心主任郑欢担任组长，总工程师张趣为副组长，其他部室负责人为主要成员。项目决策由中心主任办公会决定，包括项目采购技术及商务要求、供应商的确定等重要事项。

（二）项目管理情况

县融媒体中心严格执行相关法律法规和项目管理制度，严格按照政府采购流程规定进行采购。

（三）项目监管情况

县融媒体中心采取有效的监管手段和程序，内审负责人加强对项目的监管工作，确保项目按计划进行，并取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据项目计划得到预期目的，保障无线地面数字电视基站设备良好运行，完整安全传输中央、省、市、县广播电视节目，丰富群众对文化生活的需求。完成产出、社会效益、满意度等绩效目标均符合预期。

（二）项目效益情况

使中央、省、市、县广播电视节目在青神得到广泛传播，使广大群众能够通过无线接收方式收看到中央、省、市、县的广播电视节目，传递党和政府方针、政策和经济发展动态信息，丰富群众文化生活，促进经济发展和精神文明建设。

五、评价结论

综合评价项目的整体运行情况，该项目取得较好的绩效。完成广播电视安全播出，发挥好的舆论传输主阵地，传递党和政府方针、政策，守好广播电视传播阵地。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000353528-村村通县级配套2022
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于广播电视村村通设备和正常运行维护，做好村村通用户正常收看电视节目。					保障了广播电视村村通设备的正常运行维护，保障了广大农村用户正常收看广播电视节目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行维护	＝	98	万次		90	88
合计								100	98
评价结论	保障了无线发射信号的安全、正常播出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

青神县融媒体中心

2023年7月24日

“专用设备购置”专项资金预算

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门：青神县融媒体中心

2.项目立项依据：提升融媒体中心采编能力

3.资金管理办法：依据中央、省、市、县财政资金管理规定执行。

4.资金分配原则：按照项目需求、预算限额和管理规定进行合理分配

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：摄像机和相机。

2.项目绩效目标：设备更新换代，提升融媒体电视画面质量和数字化改造需要，更好的宣传党和政府方针政策、经济发展动态信息，丰富群众电视节目画面质量需求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金申报依据青财预〔2022〕1号，已获得批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：县财政资金30万元

2.资金到位：截止评价时点，项目资金已到位，并按合同进行拨付27.73万元。

3.资金使用：项目资金按规定范围和标准使用，支付进度符合预期。资金支付范围、标准与预算相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

县融媒体中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施成立专项小组，中心主任郑欢担任组长，其他部室负责人为主要成员。项目决策由中心主任办公会决定，包括项目采购技术及商务要求、供应商的确定等重要事项。

（二）项目管理情况

县融媒体中心严格执行相关法律法规和项目管理制度，严格按照政府采购流程规定进行采购。

（三）项目监管情况

县融媒体中心采取有效的监管手段和程序，内审负责人加强对项目的监管工作，确保项目按计划进行，并取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据项目计划得到预期目的，使中心摄录设备得到提档升级，保障新闻宣传工作任务需要，提升广播电视节目信号质量，丰富群众对电视画质质量的需求。完成产出、社会效益、满意度等绩效目标均符合预期。

（二）项目效益情况

使青神节目画质质量得到提高，使广大群众收看到质量更高本地电视节目，提升广播电视信号质量，更好服务县委县政府中心工作，丰富群众文化生活质的需求，促进青神经济发展。

五、评价结论

综合评价项目的整体运行情况，该项目取得较好的绩效。提升融媒体中心采编播质量，完善了融媒体中心设施建设，以更高质量传递党和政府声音。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000357015-专用设备购置2022
主管部门		青神县融媒体中心本级					实施单位 （盖章）	青神县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		青神县融媒体中心自高清化制播节目升级改造实施以来，项目资金短缺，现还有部分摄录设备老旧，型号不一，摄像机画面质量严重偏色昏暗，不支持高清拍摄，已不能满足的高清播出系统要求。同时，由于专题片、短视频大场景和对画质要求高，需用航拍机大场景画面功能和单反相机全画幅高像素画质来拍摄视频，提高专题片和短视频画质质量，以满足节目制作需要。					购买了一批用于采访、编辑设备。提升了播出效果。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	27.73	27.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	27.73	27.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摄录设备	≥	98	台套		90	86.2
合计								100	96.2
评价结论	购买了一批用于采访、编辑设备。提升了播出效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

青神县融媒体中心

2023年7月24日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表