青神县人民政府办公室关于2022年度部门决算编制的说明

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

3.拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导审批。

4.承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5.负责督促县政府有关部门和各乡（镇）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作。

6.负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作。

7.联系县人大、县政协办公室的有关工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。

8.负责政务信息的采编、分析、公开工作。负责统筹推进全县电子政务外网建设及技术维护工作；负责县政府门户网站平台运行和完全维护工作。承担政府信息公开工作职责；负责县政府对外宣传工作。

9.负责传达民生工作方针、政策，统筹规划全县民生工作，组织拟订全县民生工作总体规划、专项计划并组织实施。

10.负责行政后勤事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

11.负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。

12.完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县人民政府办公室包含机构3个。一是县政府办行政单位，内设行政编制22名，其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党委书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名），工勤服务内设编制14名；二是下属单位县民生服务中心，内设事业编制5名；三是代管单位县政府信息服务中心，内设事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）。县政府办内设股室7个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。

纳入县政府办2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.县政府办行政单位

2.县民生服务中心

3.县政府信息服务中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1105.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少208.06万元，下降15.84%。主要变动原因是为部分项目支付减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1105.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.17万元，占77.65%；政府性基金预算财政拨款收入246.97万元，占22.35%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1105.14万元，其中：基本支出832.95万元，占75.37%；项目支出272.19万元，占24.63%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1105.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少208.06万元，下降15.84%。主要变动原因是部分项目支付减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出858.17万元，占本年支出合计的77.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少390.03万元，下降31.25%。主要变动原因是部分项目支付减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出858.17万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出723.74万元，占84.33%；社会保障和就业支出49.95万元，占5.82%；卫生健康支出30.6万元，占3.57%；住房保障支出53.89万元，占6.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为858.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为693.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出832.95万元，其中：

人员经费713.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费119.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%；较上年减少3.03万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.54万元，下降100%。主要原因是2021年6月起公务用车已转入机关服务中心统一管理。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.49万元，下降100%。主要原因是疫情原因，本年度内进一步规范和严格接待管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出246.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县政府办机关运行经费支出119.86万元，比2022年减少0.37万元，下降0.31%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，县政府办政府采购支出总额22.57万元，其中：政府采购货物支出22.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县政府办共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于日常公务。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县政府办公大楼运行维修维护费及购买服务费、会议费、接待费、纪检组监督执纪专项经费、信息化网络建设及运行维护经费、培训费、机动经费、全县办公用房测绘经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效运行监控，对2个项目进行了调整。

我办按要求对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成了县政府办2022年部门整体（含部门预算项目）绩效评价报告，整体支出绩效较为良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指单位用于其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位用于其他共产党事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县人民政府办公室

2022年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民政府办公室包含机构3个。一是县政府办机关，内设行政编制22名，其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名），工勤服务内设编制14名；二是下属单位县民生服务中心，内设事业编制5名；三是代管单位县政府信息服务中心，内设事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）。县政府办内设股室7个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导审批。承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责督促县政府有关部门和各乡（镇）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作。负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作。联系县人大、县政协办公室的有关工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。负责政务信息的采编、分析、公开工作。负责统筹推进全县电子政务外网建设及技术维护工作；负责县政府门户网站平台运行和完全维护工作。承担政府信息公开工作职责；负责县政府对外宣传工作。负责传达民生工作方针、政策，统筹规划全县民生工作，组织拟订全县民生工作总体规划、专项计划并组织实施。负责行政后勤事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。完成县政府交办的其他事项。

2.人员概况

青神县人民政府办公室现有在职人员40人，退休人员20人，在职和退休人员共计60人。另有编内长期聘用人员2人，临聘人员2人，遗属4人。

（三）年度主要工作任务。

做好日常办文、办会工作；信息、调研信息、紧急信息等信息收集和处理工作；负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及各类重要汇报材料；起草县政府综合性文件和重要会议文件；负责统筹推进全县电子政务建设；承担政府信息公开工作；负责县政府办对外宣传工作。负责县委、县政府确定的全县重要工作和中心工作的督查督办；承办《政务督查》《督查事项通知》的编印工作。负责县本级电子政务外网技术维护工作；负责县政府门户网站平台运行和安全维护工作；负责统筹规划全县民生工作，组织拟订全县民生工作总体规划、专项计划并协调实施；负责全县疫情防控统筹工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障县政府大楼正常运行；确保全县重大会议顺利召开；公共机构节能检查点建设；做好信息收集、处理工作；做好县政府门户网站平台运行及安全维护工作及全县电子政务外网技术维护工作；负责全县疫情防控统筹工作；全县办公用房信息管理系统维护工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

总体执行收入1105.14万元，与上年度对比减少208.06万元。

2.部门总体支出情况

总体执行支出1105.14万元，与上年度对比减少208.06万元。

3.部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

部门财政拨款收入1105.14万元。

2.部门财政拨款支出情况。

部门财政拨款支出1105.14万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

根据人员情况科学合理编制预算，制定部门绩效目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，人员类其他支出合理，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析。

根据政策合理、严格编制预算，提高预算编制质量，制定部门绩效目标，保障单位日常运转，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析。

机动经费2022项目：保障政府突发临时事务的及时处理。

信息化网络建设及运行维护费项目：确保政务公开及时，丰富主动公开内容，组织开展全县电子政务外网专项检查工作，开展政务新媒体突出问题排查整治工作。

会议费2022项目：高质量承办政府常务会议、全体会议、廉政工作会会议等，保障了会议顺利召开。

全县重大会议专用设备购置项目：按照政策流程完成了会议专用设备购买。

纪检专项工作经费项目：确保纪检工作的顺利开展。

政府大楼运行维护及购买服务费项目：确保县政府的安保，

大院的卫生、绿化，电梯、公共设施、车辆识别系统的维修维护等。

疫情防控专项经费项目：确保疫情防控工作的调度、指挥、防控顺利开展。

（二）部门整体履职绩效分析。

我办项目整体对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

（三）结果应用情况。

我办根据对应项目的运行绩效目标、质量指标、时效指标、数量指标等严格执行，做好绩效运行监控，根据要求及时进行了调整及整改。

（四）自评质量。

我办根据部门整体绩效评价指标体系，对各项目进行了整体评价，从评价情况来看，部门整体支出自评准确且情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办2022年度整体支出绩效较为良好。

（二）存在问题。

项目完成进度较慢，堆积到年底一起支出，预算资金未使用完。

（三）改进建议。

抓紧推进项目的完成，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是严格按照项目完成情况及时支付相关费用。四是严格执行季度和半年支出分型评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表