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公开时间：2023年10月25日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、部门职责
1.根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。
2.全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。
3.负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
青神县竹编产业园区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入青神县竹编产业园区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县竹编产业园区管理委员会
2.青神县竹编产业发展服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1365.32万元。与2021年相比，收、支总计各减少580.92万元，下降42.55%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1365.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.77万元，占25.84%；政府性基金预算财政拨款收入1012.55万元，占74.16%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1365.32万元，其中：基本支出352.77万元，占25.84%；项目支出1012.55万元，占74.16%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1365.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少580.92万元，下降42.55%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出352.77万元，占本年支出合计的25.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1346.47万元，下降79.24%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出352.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出14万元，占3.97%；社会保障和就业支出26.29万元，占7.45%；卫生健康支出13.06万元，占3.70%；农林水支出275.3万元，占78.04%；住房保障支出24.12万元，占6.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为352.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.35万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.20万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为34.89万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）林业和草原支出（款）行政运行（项）:支出决算为43.60万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）:支出决算为196.81万元。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出352.77万元，其中：
人员经费301.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降3.17%。主要原因是单位在本年度进一步规范和严格接待管理。
国内公务接待支出0.61万元。主要用于竹产业考察调研用餐费等。国内公务接待8批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出1012.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出51.19万元，比2021年减少688.64万元，下降93%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对大熊猫借展及饲养管理、竹产业高质量发展专项、竹编产业园区统战基地等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对竹林湿地管理维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县竹编产业园区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、竹林湿地管理维护等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县竹编产业园区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：推动了竹产业的高质量发展；绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青神县竹编产业园区管理委员会
2022年县级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青神县竹编产业园区管委会是县政府部门，负责竹编产业园区工作。内设下属事业单位青神县竹编产业发展服务中心，以及五个中层机构，包括综合服务部、规划建设部、产业发展部、营销合作部和党建工作部。
（二）机构职能和人员概况。
结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。承办县委、县政府交办的其他工作。
青神县竹编产业园区管理委员会经编委核定，编制人数23人，其中行政编制11人，事业编制12人，现有在职人员21
人（其中公务员9人，参公人员4人,事业人员8人）。
（三）年度主要工作任务。
一是平台创新。加强与国际竹藤中心合作，建成竹产业研究院。二是人才创新。加大竹产业高端人才招引力度，完成1名国家工艺美术大师、2名县级青神竹编非遗传承人培养申报工作。三是坚持举办会节。坚持国际化视野、专业化水平、市场化理念，办好中国国际竹产业交易博览会。加强对上协调争取，深度参与2022年世界竹藤大会。四是推进一批在建项目。加快推进竹里萤光、竹里院子（三期）、竹里巷子（二期）等项目建设，确保竹博会期间高质量呈现。五是谋划一批招商引资项目。加快推进三距合壁、一晨药业等闲置厂房回购工作，强化项目建设用地保障。加强与福建节节通等签约公司对接协调，力争项目早落地、早开工。
（四）部门整体支出绩效目标。
我委2022年部门整体绩效目标为：推进竹产业高质量发展，建设美丽乡村竹林风景线，扩大青神竹产业发展市场，扩大竹产品种类，提升品牌影响力。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
青神县竹编产业园区管理委员会2022年当年收入预算为1365.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.77万元，政府性基金预算财政拨款收入为1012.55万元。
2.部门总体支出情况。
青神县竹编产业园区管理委员会支出为1365.32万元。
3.部门总体结转结余情况。
无
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。
一般公共预算财政拨款收入352.77万元，政府性基金预算财政拨款收入为1012.55万元。
2.部门财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出352.77万元，政府性基金预算财政拨款支出为1012.55万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。
无
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析。
我委人员类部门绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，完成了全年绩效目标。
2.运转类项目绩效分析。
我委运转类部门绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，完成了全年绩效目标。
3.特定目标类项目绩效分析
我委特定目标类项目绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，完成了全年绩效目标。
（1）竹林湿地管理维护费。
该项目实施，项目实施促进湿地公园绿化养护、安保保洁服务、秩序安全管理、水电管理及基础设施维修维护工作的有效推进，促进了我县旅游业持续增长，群众满意度为90%。
（2）竹产业高质发展专项经费。
该项目实施，促进全县竹产业高质量发展，保障了我县竹产业发展工作的开展，广大群众满意率为90%。
（3）品牌创建专项经费。
该项目实施，完成申报现代产业园区、品牌建设、特色小镇等工作，保障了园区宣传推广工作正常开展。
（4）园区统战基地经费。
该项目实施完成，强化平台搭建，着力加强统战人才队伍建设，促进园区企业健康发展。
（5）安全、维稳、环保专项经费。
该项目实施完成，正常开展景区安全、环保、维稳工作，确保园区安全、环保、稳定运行，做好景区重大活动、节假日秩序维护。
（6）纪检专项经费。
该项目实施完成，做好纪工委监督执纪工作，加强廉洁文化建设，确保纪工委规范化建设。
（7）竹产业招商引资专项经费。
该项目实施，全面贯彻落实全县经济工作会精神，围绕百亿竹产业目标、加强招商引资工作，全面推进竹产业高质量发展。
（8）竹产业宣传推广购买服务经费。
该项目实施，加快青神竹品牌建设，加强品牌宣传推广力度，提升青神竹编影响力。
（9）竹产业高质量发展扶持资金。
该项目实施，推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线，做好产业发展扶持工作，推动全县竹产业高质量发展。
（10）竹林湿地公园维修翻新改造费用。
该项目实施，全面完成竹林湿地公园维修维护，保障公园正常运行。
（11）国际竹艺城景区提升改造费用。
该项目实施，做好国际竹艺城景区日常提升改造费用，保障景区建设正常运行。
（12）大熊猫借展及饲养管理经费。
该项目实施，完成大熊猫借展工作，做好大熊猫日常饲养、管理、照料工作。
（13）大熊猫友好型产品认证经费。
该项目实施，成功申报认证生态原产地产品、大熊猫友好型产品，有效解决了“青神竹编”出口面临重复检测等问题，提升品牌形象、提高知名度，拓展国内外市场。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年我委部门整体绩效目标为：保障园区工作正常开展、做好竹产业高质量发展、招商引资等专项工作，加强竹产业营销宣传建设。
我委基本完成该目标。
（三）结果应用情况。
我委将进一步分析2022年部门整体绩效目标完成情况，在来年的预算执行中，加强预算运行和绩效目标完成情况的监控，保证完成园区各项工作任务。
（四）自评质量。
我委自评工作按上级要求和标准认真进行，自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
青神县竹编产业园区管委会2022年整体支出绩效评价结果为85分，较好的完成了部门整体支出绩效目标。
（二）存在问题。
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，保证每项工作及时有效完成，提升工作完成率和实效性。
（三）改进建议。
建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，做到各项收支合理安排使用，及时完成资金支付工作，确保资金发挥最大效益。
2022年度青神县财政支出项目
绩效自评报告
（青神县2022年竹林湿地管理维护费）
一、项目概况
（一）项目基本情况：
竹林湿地公园景区物业管理服务采购内容包括景区一、二、三期以及孵化园内安保、保洁、水电、绿化植被养护等服务。管护区域(竹林湿地一二期218亩、三期144.8亩、生态停车场3.5亩、孵化园6.7亩)合计约373亩，248791平方米。
（二）项目预算情况：
青神县2022年竹林湿地管理维护费用共约185万元。
项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
项目实施的总体目标为保障国际竹艺城景区顺利运行，促进景区管理工作的完成。
绩效目标设定为：通过项目实施，最大限度的发挥景区功能，满足游客需要，群众满意度为90%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：
按青财预（2022）1号文件，原则上同意依法按程序支付中标单位，用于青神县2022年竹林湿地管理维护所以实施了本项目。
项目预算执行情况：
项目预算为185万元，实际支出为24.13万元，预算执行率为13.04%。
项目资金实际使用情况：
项目资金实际支出为24.13万元，主要用于竹林湿地公园管护项目，支出合理合规。
项目资金管理情况：
为规范财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，资金使用管理中的漏洞，杜绝提高资金使用率，我委制定了《青神县竹编管委会财务管理制度》等一系列财务管理制度，做到会计和出纳有专人负责，账目清楚，坚持专款专用及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人和审核人签名，单位主要领导签批。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：
项目组织和实施均严格遵守相关法规和制度，在项目实施过程中严格把关，严格按预算进行支出，项目实施落实了经办人相关职责，做到谁签字谁负责。
项目管理制度建设情况：
我委在项目实施中，严格项目管理，项目实施严格按照相关法律法规及制度实施。
项目组织管理落实情况：
我委在项目实施中，加强了项目实施的检查和监督工作，认真落实项目组织管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
通过项目实施，完成竹林湿地公园景区物业管理服务采购内容包括景区一、二、三期以及孵化园内安保、保洁、绿化植被养护等服务。管护区域(竹林湿地一二期218亩、三期144.8亩、生态停车场3.5亩、孵化园6.7亩)合计约373亩，248791平方米。确保景区正常运行，群众满意度为90%。
通过项目的实施，以上绩效目标均完成。
1.项目的经济性分析：严格项目成本控制，未超预算；
2.项目的效率性分析：项目实施在预期内达到了相关的绩效目标。
3.项目的有效性分析：项目目标完成情况良好、项目实施后，提升景区绿化景观，不断提升城市品质，切实提高人民群众的满意度和获得感，群众满意度为90%。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
主要经验及做法、存在问题和建议。
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
青神县竹编产业园区管理委员会
2022年县级青神县2020年推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线扶持资金自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目实施主体：青神县竹编产业园区管理委员会。
2.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
3.青神县2020年推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线扶持资金费用518.5527万元由县人民政府解决。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：为持续推进我县竹产业高质量发展，深化最美竹林风景线建设。根据《青神县人民政府办公室关于印发青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法的通知》（青府办发〔2019〕8号）、《青神县人民政府办公室关于青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法的补充通知》（青府办发〔2020〕12号）文件精神，我委开展了青神县2020年推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线扶持申报和审核工作，形成了《青神县2020年推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线扶持方案》，通过县常委会、常务会审定，申报扶持资金为518.5527万元。
2.项目实现的具体绩效目标：项目按照指标体系设定一二三级指标。一级指标为产出指标，二级指标分为数量指标和成本指标，三级指标分为企业、集体指标、个人指标和项目支出指标，推动竹产业高质量发展，实现一二三产融合发展。
3.评价申报内容符合实际，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主申请，行业主管部门申报，我委会同相关部门对青神县2020年推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线扶持项目开展了过程监督和会议审核。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《青神县人民政府办公室关于印发青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法的通知》（青府办发〔2019〕8号）、《青神县人民政府办公室关于青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法的补充通知》（青府办发〔2020〕12号）文件精神，中共青神县委已下达议定事项通知，青委定176-13号，青神县人民政府已下达议定事项通知，青府定〔2021〕122-10号。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目扶持资金费用由县财政支出。
2.资金到位。该项目扶持资金总额为518.5527万元，资金已支付429.9127万元。
3.资金使用：按程序向县人民政府、县委请示，已下达扶持资金费用429.9127万元，资金安全、规范、有效使用。
（三）项目财务管理情况
青神县竹编产业园区管理委员会财务管理制度较健全，财务事项基本能按照相关规定执行，且制定了相关财务制度，会计核算较规范，未发现明显问题。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构：项目由营销合作部负责实施。
2.实施流程：业主申报、行业主管部门初审、会同相关部门验收、拟定扶持资金方案初稿、征求相关部门意见、会议审定。
（二）项目管理情况
1.项目管理制度建设情况：青神县竹编产业园区管理委员会项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
2.项目组织管理落实情况：该项目为追加项目，属于单位经费项目，未进行招投标，严格按照实际发生进行支出。
（三）项目监管情况
我委细化分工，落实责任。基本能按照相关管理规定实施项目，并制定了相关项目管理办法来监管项目。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目的经济性分析：该项目严格按照年初预算成本进行控制，未超过预算控制金额。
2.项目的效率性分析：该项目实施进度未达到预期目标，项目资金支出进度未达标。
3.项目的有效性分析：该项目初步已达到预期目标，项目的实施对企业发展起到有效作用。
4.项目的可持续性分析：该项目已完成部分资金兑现。
（二）项目效益情况
1.经济效益：实现一二三产融合发展。
2.社会效益：推动竹产业高质量发展。
五、评价结论及建议
1.本次绩效评价得分为95分。
2.项目决策：相关项目基本能按照管理规定提早谋划，按要求报批，按批复预算执行。
3.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
4.项目完成：截止评价日，项目已基本完成实施。
5.项目效果：推动竹产业高质量发展。
青神县竹编产业园区管理委员会
关于开展“青神竹编”申报生态原产地产品保护认证和大熊猫友好型产品认证自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目实施主体：青神县竹编产业园区管理委员会。
2.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
3.2020年“青神竹编”申报生态原产地产品保护认证和大熊猫友好型产品认证资金费用350000万元由县人民政府解决。目前已支付资金350000万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：近年来，“青神竹编”相继与爱马仕、香奈尔、鑫玉珠宝、国金黄金等知名品牌实现跨界合作，产品远销欧、美、澳以及东南亚等50多个国家和地区，青神竹产业已经迈上了一条国际化发展的道路，“青神竹编”已经成为一张靓丽的国际名片。为提升品牌形象、提高知名度，拓展国内外市场，成功申报认证生态原产地产品（PEOP）、大熊猫友好型产品（PFPP）后，可享受优先便捷通关，有效解决“青神竹编”出口面临重复检测、重复认证等问题，降低贸易成本和风险。通过县政府常务会审定，认证资金费用35万元由县人民政府解决，已支付资金35万元。
2.评价申报内容符合实际，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《青神县竹编产业园区管委会关于开展“青神竹编”申报生态原产地产品保护认证和大熊猫友好型产品认证相关工作的请示》（青竹管〔2020〕79号）文件精神，中共青神县政府已下达批复通知，青府函〔2020〕113号。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金费用由县财政支出。
2.资金到位。该项目资金总额为35万元，资金已支付35万元。
3.资金使用：按程序向县人民政府请示，已下达资金费用35万元，资金安全、规范、有效使用。
（三）项目财务管理情况
青神县竹编产业园区管理委员会财务管理制度健全，财务事项按照相关规定执行，且制定了相关财务制度，会计核算规范，未发现问题。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构：项目由产业发展部负责实施。
2.实施流程：业主申报、行业主管部门初审、拟定项目资金请示、会议审定。
（二）项目管理情况
1.项目管理制度建设情况：青神县竹编产业园区管理委员会项目管理分工明确，建立了适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，按照绩效任务对项目进行绩效管理。
（三）项目监管情况
我委细化分工，落实责任。按照相关管理规定实施项目，并制定了相关项目管理办法来监管项目。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目的经济性分析：该项目严格按照年初预算成本进行控制，未超过预算控制金额。
2.项目的有效性分析：该项目初步已达到预期目标，项目的实施起到有效作用。
3.项目的可持续性分析：该项目已完成全部资金支付。
（二）项目效益情况
1.经济效益：实现一二三产融合发展。
2.社会效益：推动竹产业高质量发展。
五、评价结论及建议
1.本次绩效评价得分为95分。
2.项目决策：相关项目基本能按照管理规定提早谋划，按要求报批，按批复预算执行。
3.项目管理：项目管理分工明确，建立了较适用的内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务对项目进行绩效管理。
4.项目完成：截止评价日，项目已完成实施。
5.项目效果：推动竹产业高质量发展。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：青神县发展和改革局关于2022年度部门决算编制的说明
下一条：青神县人民政府办公室关于2022年度部门决算编制的说明
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